学校各学院、部门及各直属单位（不含之江学院）：

? ? 根据《浙江省财政厅关于编制2020 年省级预算的通知》（浙财预〔2019〕25号）和浙江省教育厅2020年度全省教育部门预算工作会议的有关精神，确保按时完成学校2020年省级部门预算的编制与申报工作，需要学校相关部门配好做好基础数据采集、支出预算编制等工作。现将有关事项通知如下：

? ? 一、学校基础数据采集范围

? ? 基础数据包括人员情况、学生人数，车辆等。请相关职能部门按要求对应填报（核实）表格数据，主要有：人员情况表、省属高校学生人数表、高校分专业招生计划明细表、在校港澳台华侨学生人数情况表、在校研究生人数测算表、院校生均定额测算表、交通设备情况表、新参加职工住房补贴明细表等。

? ? 二、基本支出预算编制

? ? 计财处根据上年度预算执行和本年度预算编制的情况进行分析，结合学校发展目标和财政投入情况，编制学校基本支出预算。

? ? 三、专项支出预算编制

? ? 根据财政预算改革要求，2020年起专项经费将实施全流程管理，将项目申报、项目预审、绩效管理的全过程都整合在预算编制系统中。通过在预算编制系统中增加财务部门向业务部门用户授权的功能，实现项目预算编制由财务部门向业务部门的延伸。具体工作要求如下：

? ? 1.上级财政专项预算申报。2020年上级财政专项主要有重点高校建设、一流学科建设、省提升、央财、学生奖助学金以及省科技厅、省社科联等上级厅局转入的各类财政专项经费，待财政控制数下达后另行通知各职能部门负责填报。

? ? 2.采购预算申报。根据2020年省级预算改革主要措施要求，省财政将严格采购预算调整的经济科目控制，政府采购预算要做到应编尽编，主要有：

? ? (1)办公耗材、仪器设备费采购预算：凡列入政府采购目录的办公耗材、家具、行政设备以及教学科研设备、软件、交通工具等都需列入政府采购预算，各单位填报《预算支出明细表》报资产处汇总审核，并提供项目实施方案、相关计价依据等。此次预算没有申报的设备购置项目以后将不再调增该类政府采购预算指标。

? ? (2)基础设施改造、零建大修、装修采购预算：凡列入政府采购预算的工程改造项目（不含基建项目，办公用房装修改造标准见附件5），各单位填报《预算支出明细表》报公管处汇总审核。

? ? (3)图书购置经费预算：图书购置经费包括纸质、电子图书，由学校图书馆负责申报，并附询价情况及测算过程。

? ? (4)办班培训预算：凡学校对外举办的培训办班，由成教学院负责汇总申报。

? ? 3.基建项目预算申报。2020年度基建项目（含200万以上的维修改造类项目）都要申报省级政府投资计划，由基建处负责填报，并附预审所需材料。

? ? 4.劳务派遣及引进人才购房安置费预算申报。由人事处负责申报学校劳务派遣人员及引进人才购房安置费支出预算。

? ? 5.后勤托管费预算申报。由公管处负责填报后勤托管费支出预算。

? ? 6.莫干山校区预算申报。莫干山校区配套建设经费由莫干山校区管委会负责，各单位填报《预算支出明细表》报管委会汇总，并附预审所需材料。

? ? 7.出国经费预算申报。2020年有出国计划的各单位填报《因公出国（境）经费明细表》，报国际处汇总审核。

? ? 请各职能部门牵头做好上述专项支出预算汇总申报工作，填报项目申报书（附件1）、预算绩效管理表（附件2）及汇总后的《预算支出明细表》和《因公出国（境）经费明细表》。其中《预算绩效管理表》中的绩效指标是具体化、指标化的绩效目标，是衡量项目绩效的主要手段和进行绩效评价的重要依据。根据“细化量化可测量”的要求从产出和效益两个方面进行指标化，并对每个绩效指标设定指标值和相应权重。产出指标和效益指标都必须填写（部分参考模版见附件6）。

? ? 四、报送时间及要求

? ? 此次申报工作时间紧，请根据本部门（单位）的实际工作，提出合理、急需的预算申报，严格按照相应规范文本格式填写报送。

? ? 1.基础数据采集工作的相关职能部门请于7月15号前将电子稿发送至zjljy@zjut.edu.cn，联系财务人员数据初审后，再将审核通过的纸质稿盖章交至计财处（东科教北202室）。

? ? 2.各学院（部）根据2020年预计需要，填写相关附表，于7月15号前报职能部门汇总、审核。

? ? 3.专项支出预算申报材料经职能部门审核通过后于7月18号前报计财处。相关职能部门请做好协调工作，共同做好此次预算申报，逾期不再纳入本次申报范围。

? ? 4.相关部门联系人

? ? 计财处联系人：凌娟亚（东科教北202室），联系电话：88320530，Email：zjljy@zjut.edu.cn。

? ? 资产处联系人：张云(东科教南213室)，联系电话：88320292, Email：sbc@zjut.edu.cn。

? ? 公管处联系人：徐红军(翔园817室)，联系电话：88320716, Email：ggc@zjut.edu.cn。

? ? 国际处联系人：夏萍(东科教东201室)，联系电话：88320524, Email：wb@zjut.edu.cn。

? ? 莫干山校区管委会联系人：孙江丽（东科教北213室），联系电话：88320839，Email：sjl@zjut.edu.cn。

    因时间紧急，请各位老师、各位项目经费负责人于7月10日前将预算支出明细表发至学院办余凌处，电子邮箱yuling@zjut.edu.cn。

? ??附件1：项目申报书.doc

? ??附件2：预算绩效管理表(职能部门填报).xls

? ??附件3：预算支出明细表.xls

? ??附件4：因公出国（境）经费支出明细表.xlsx

? ??附件5：办公用房装修改造标准.pdf

? ??附件6-1：部分项目支出绩效指标-大型会议、培训类.pdf

? ??附件6-2：部分项目支出绩效指标-设备购置类.pdf